Información documentada
El Sistema de Gestión Ambiental de Integra Industrial S.A. mantiene la información documentada requerida por la norma ISO 14001:2015 y aquella que la organización considera necesaria para asegurar la eficacia del sistema y el control adecuado de sus procesos ambientales.
La documentación del sistema permite garantizar la coherencia en la implementación de los procesos, la trazabilidad de las actividades ambientales y la disponibilidad de evidencia objetiva para auditorías internas y externas.
Estructura documental del Sistema de Gestión Ambiental
La documentación del Sistema de Gestión Ambiental se organiza conforme a la estructura de la norma ISO 14001:2015 y comprende diferentes niveles documentales que permiten describir la política, los procesos y los registros necesarios para la operación del sistema.
| Nivel documental | Tipo de documento | Descripción |
|---|---|---|
| Nivel estratégico | Política Ambiental | Define los compromisos ambientales de la organización |
| Nivel de gestión | Procedimientos | Describen cómo se implementan los procesos del sistema ambiental |
| Nivel operativo | Instrucciones y controles operacionales | Establecen métodos específicos para la ejecución de actividades |
| Nivel de evidencia | Registros | Documentan los resultados y evidencias del funcionamiento del sistema |
Control de documentos
Los documentos del Sistema de Gestión Ambiental son controlados para asegurar que:
- estén disponibles en los puntos donde se utilizan
- se mantengan actualizados y revisados periódicamente
- se identifiquen claramente su versión y estado de revisión
- se prevenga el uso de documentos obsoletos
Control de registros
Los registros ambientales constituyen evidencia del cumplimiento de los requisitos del sistema y del desempeño ambiental de la organización.
Los registros se mantienen de forma organizada para garantizar su:
- legibilidad
- identificación
- trazabilidad
- protección contra pérdida o deterioro
- disponibilidad para auditorías
Gestión de acceso y protección de documentos
La información documentada puede mantenerse en formato físico o digital y se gestiona mediante mecanismos que garantizan su protección frente a pérdida, uso indebido o alteración no autorizada.
La responsabilidad de mantener el control de la documentación del sistema recae en la dirección del Sistema de Gestión Ambiental y en las áreas responsables de cada proceso.
Documentación del Sistema de Gestión Ambiental
| Documento / Registro | Tipo | Cláusula ISO 14001:2015 |
|---|---|---|
| Alcance del Sistema de Gestión Ambiental | Documento obligatorio | 4.3 |
| Política ambiental | Documento obligatorio | 5.2 |
| Procedimiento para la Identificación y Evaluación de Aspectos Ambientales | Documento obligatorio | 6.1.2 |
| Objetivos Ambientales y Planes para conseguirlos | Documento obligatorio | 6.2.1 |
| Procedimientos de Control Operacional | Documento obligatorio | 8.1 |
| Procedimiento para la Preparación y Respuesta ante Emergencias | Documento obligatorio | 8.2 |
| Lista de las Partes Interesadas, Requisitos Legales y Otros Requisitos | Registro obligatorio | 4.2, 6.1.3 |
| Riesgos y oportunidades a abordar | Registro obligatorio | 6.1.1 |
| Registro de obligaciones de cumplimiento | Registro obligatorio | 6.1.3, 9.1.2 |
| Registro de capacitación, habilidades, experiencia y cualificaciones | Registro obligatorio | 7.2 |
| Evidencia de comunicación en el SGA | Registro obligatorio | 7.4 |
| Información de resultados de monitorización | Registro obligatorio | 9.1.1 |
| Registros de calibración para equipos de monitoreo y medición | Registro obligatorio | 9.1.1 |
| Registro de la Evaluación del Cumplimiento | Registro obligatorio | 9.1.2 |
| Programa y resultados de auditoría interna | Registro obligatorio | 9.2.2 |
| Resultados de la revisión por dirección | Registro obligatorio | 9.3 |
| No conformidades y acciones correctivas | Registro obligatorio | 10.2 |
| Procedimiento para determinar el contexto de la organización y las partes interesadas | Procedimiento no obligatorio | 4.1, 4.2 |
| Procedimiento para la competencia, capacitación y concienciación | Procedimiento no obligatorio | 7.2, 7.3 |
| Procedimiento de comunicación en el SGA | Procedimiento no obligatorio | 7.4 |
| Procedimiento para el control de documentos y registros | Procedimiento no obligatorio | 7.5 |
| Procedimiento para la monitorización y medición | Procedimiento no obligatorio | 9.1 |
| Procedimiento para la evaluación del cumplimiento | Procedimiento no obligatorio | 9.1.2 |
| Procedimiento para auditoría interna | Procedimiento no obligatorio | 9.2 |
| Procedimiento para no conformidades y acciones correctivas | Procedimiento no obligatorio | 10.2 |